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質量體系認證

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ISO9001、50430審核各部門準備資料清單

發布時間:2020-03-30來源:作者:點擊:
一、綜合管理部 

1、 內部管理體系審核的資料。 
2、 管理評審的資料。 
3、 質量目標分解及完成情況統計表。 
4、 受控文件清單(包括了第三層次的各項管理制度)。 
5、 文件發放記錄。 
6、 崗位任職資格要求。
 7、 人力資源發展規劃。 
8、 持證上崗人員臺帳和特種作業操作人員臺帳。并提供復印建造師、質檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。(準備復印件) 
9、 年度員工培訓計劃。
10、 已實施的培訓的培訓記錄。 
11、 員工績效考核制度和考核表。 
12、 按程序文件清單,審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。 
13、 特種設備的年檢證書:如叉車、電梯等。(準備復印件) 

二、商務部 
1、 公司本年度施工合同臺帳。 
2、 兩份已完工程和在建工程(計劃中安排的)的標書評審記錄和合同評審記錄。 
3、 在建工程合同履約情況監督記錄。 
4、 顧客滿意度調查表以及年度顧客滿意度調查分析報告。 
5、 按程序文件清單,審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。

三、工程部 
1、 施工過程流程圖(準備復印件) 
2、 記錄清單(包括體系運行各程序文件、制度相關的記錄表格)。 
3、 公司購買或租賃施工機具的供應商名稱,以及相應的“供方評價表”。 
4、 公司施工機具設備臺帳。 
5、 對公司施工機具設備使用情況的檢查記錄,設備維修記錄。
6、 《合格分包方名錄》,并準備2家分包方的《分包方評價表》。(如果有分包的情況需要) 
7、 對項目經理部的定期檢查記錄。 
8、 已完工程的竣工驗收記錄(四方簽字蓋章)1-2份。(準備復印件) 
9、 施工驗收標準、規范清單(word版)。
10、 各項應急預案、應急演練記錄。 
11、 對項目經理部體系運行情況的檢查記錄。 
12、 按程序文件清單,審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。 
四、采購部 
1、 合格供方名錄以及各家供方提供的質保書、認證證書、許可證書等復印件。 2、 《供方評價表》 
3、 采購計劃或申購清單。
4、 建立采購合同臺賬。 
五、 質檢部 
1、   公司所有檢測設備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復印件。 2、   公司在內、外審以及管理評審中不合格的糾正預防措施記錄。 
3、   采購物資、日常產品檢驗中的記錄以及不合格的統計分析、糾正預防措施記錄。 
六、技術部 
1、  顧客來圖的管理記錄; 
2、  圖紙會審記錄; 
3、  外來技術文件清單、執行標準清單(動態更新); 
4、  施工設計中的策劃、評審、驗證、確認、更改措施、設計輸出的記錄資料(針對具體工程,準備顧客來圖、設計分工、評審表、設計圖、材料清單、確認簽字記錄、設計更改表等);

七、生產部 
1、  生產計劃及實施情況記錄; 
2、  生產管理過程中的記錄; 
3、  生產環境的控制和保持、現場標識和可追溯性工作。
 4、  特殊或關鍵工序的確認記錄。 
八、設備管理部 
1、  生產設備臺賬(動態更新)、維護保養計劃及記錄; 
2、  生產設備點檢記錄; 
3、  生產設備維修情況記錄; 
4、  新購設備的驗收記錄、設備檔案的建立保存。  

九、安全部 
1、  公司安全生產檢查記錄;
 2、  工程安全檢查記錄。  

十、項目經理部 
工程概況 
工程名稱:     工程地點:   建設單位:   設計單位:  監理單位:  工程內容:  
工程計劃開竣工時間及進度:開工日期:, 
竣工日期:。
1、施工現場平面圖。(表明施工現場布置及四周環境,簡圖即可)(準備復印件) 
2、項目管理機構及人員組成:并準備復印件(需為有證人員、準備復印件) 
項目經理:   ,項目執行經理:     
技術負責人:    ,  質檢員:       安全員:   ,    施工員:        ,  材料員: 
3、申報的在建工程的施工合同復印件;(準備復印件)合同交底記錄。
 4、項目部施工機具的進場報驗記錄。 
5、項目部施工機具的日常檢查保養記錄。 
6、特種設備:吊籃、施工升降機的租賃合同、安裝拆卸方案、安裝技術交底、安裝后的驗收資料。 
7、“工程材料/構配件/設備報審表”以及“材料、構配件進場驗收記錄”,提供鋼筋、水泥、玻璃,包括相應的證實性資料,如合格證、檢驗報告、取樣復試報告。 
8、與分包方簽定的分包合同。(如有,準備復印件) 
10、 施工組織設計電子版。 
11、 施工組織設計報審表(經總監理工程師簽字、蓋章)。(準備復印件) 12、 施工許可證(準備復印件) 
13、 三級教育臺帳。
14、 工程開工報審表和開工報告。(準備復印件) 
15、 圖紙會審記錄。 
16、 施工組織設計交底記錄。 
17、 項目定位測量記錄。 
18、 各分項工程的專項施工方案或施工流程,以及相應的技術交底記錄。 
19、 提前準備好施工日志。 
20、 針對識別的每一個特殊過程的《特殊過程確認記錄》。 
21、 申報項目的施工驗收記錄,包括:隱蔽驗收記錄、檢驗批驗收記錄、分項、分部工程的驗收記錄(準備復印件)。
22、 監理例會的會議紀錄若干份、監理通知若干份。
23、 臨時用電方案及審批、臨時用電施工技術交底、臨時用電驗收記錄。 
24、 各分項工程安全交底。 
25、 勞動防護用品發放記錄、安全帽、安全網的檢測報告、合格證等。 
26、 各項應急預案、應急演練記錄。
 27、 項目部體系運行情況的檢查記錄。 
28、 按程序文件清單,審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。 
29、  項目現場必要的標識、標志(包括安全、質量可追溯性的)

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